CONTROL INTERNO


Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias:


INFORME PETICIONES QUEJAS RECLAMOS y SUGERENCIAS - 2016  

INFORME PETICIONES QUEJAS RECLAMOS y SUGERENCIAS - I SEMESTRE 2016  

INFORME PETICIONES QUEJAS RECLAMOS y SUGERENCIAS - II SEMESTRE 2015  

INFORME PETICIONES QUEJAS RECLAMOS y SUGERENCIAS - I SEMESTRE 2015  

INFORME PETICIONES QUEJAS RECLAMOS y SUGERENCIAS - II SEMESTRE 2014  

INFORME PETICIONES QUEJAS RECLAMOS y SUGERENCIAS - I SEMESTRE 2014  



Informe Ejecutivo Anual de Control Interno:



Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2016  


Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2015  


Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2014  


Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2013  



Informes Pormenorizados Sistema de Control Interno:




2017

INFORME CUATRIMESTRAL - MARZO  



2016

INFORME CUATRIMESTRAL - OCTUBRE  


INFORME CUATRIMESTRAL - JULIO  


INFORME CUATRIMESTRAL - MARZO  



2015

INFORME CUATRIMESTRAL - OCTUBRE  


INFORME CUATRIMESTRAL - JULIO  


INFORME CUATRIMESTRAL - MARZO  



2014

INFORME CUATRIMESTRAL - NOVIEMBRE  


INFORME CUATRIMESTRAL - JULIO  


INFORME CUATRIMESTRAL - MARZO  



2013

INFORME CUATRIMESTRAL - NOVIEMBRE  


INFORME CUATRIMESTRAL - JULIO  


INFORME CUATRIMESTRAL - MARZO  



Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción:


Informe de seguimiento Plan de riesgos y anticorrupcion Julio 2015  


Informe de seguimiento Plan de riesgos y anticorrupcion 2014  




Informes de auditorias internas:


Plan de Auditorias 2017  


Informe de Seguimiento Estrategia Gobierno en Linea  


Informe de Seguimiento Ley de Transparencia  


Plan de Auditorias 2016  


Plan General de Auditorias 2015  


Informe Auditoria interna - Cumplimiento ley de transparencia 2015  


Informe Auditoria interna - Plataforma Institucional y Comunicación 2015  


Informe Auditoria de seguimiento - Mapas de Riesgos  


Informe Auditoria de seguimiento - Plan de Mejoramiento Avenida Colón  


Informe Auditoria de seguimiento - Plan de Mejoramiento Virtual a contratación  


Informe Auditoria interna - Gestión Juridica 2015  


Informe Verificación de las practicas del proceso de Caja menor  


Informe Auditoria al cumplimiento del Modelo Estandar de Control Interno  


Informe Auditoria interna - Gobierno en linea 2015  


Informe Auditoria interna - Gestión Predial 2015  


Informe Auditoria al Plan de Mejoramiento de Avenida Colón  


Informe Auditoria de Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia  


Informe Auditoria de Seguimiento al informe cuatrimestral de Control Interno  


Informe Auditoria de las prácticas del proceso Financiero  


Informe Auditoria de Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Baja Suiza  



Informe Auditoria interna - Contratación 2014  


Informe Auditoria interna - Gestion Administrativa 2014  


Informe Auditoria interna - Gestion Predial 2014  


Informe Auditoria interna - Tesoreria 2014  



Informe Auditoria interna - direccion administrativa y financiera 2013  


Auditoria interna - Diagnostico estrategico en los ambitos institucional marco legal 2013  


Informe Auditoria interna - gestion predial 2013  




Informes anuales:


Informe Derechos de Autor - 2016  


Informe de evaluación por Dependencias 2016  


Informe Derechos de Autor - 2015  


Informe evaluacion por Dependencias - 2015  



Informes Varios:

 


Plan de Acción Oficina de Control Interno 2017  


Informe de Austeridad del Gasto 2016  


Informe de Austeridad del Gasto sept 2016  


Informe de Gestión Oficina de Control Interno 1er semestre 2016  


Informe de Auditoria de Seguimiento Comité de Conciliación junio 2016.  


Informe de austeridad del Gasto a marzo de 2016.  


Informe de austeridad del Gasto a diciembre de 2015  


Informe caja menor 2015  


Informe Comite de Conciliacion 2015  


Informe caja menor 2016